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中国民主同盟六安市委员会2022年部门预算公开
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附件1





中国民主同盟六安市委员会

2022年部门预算公开




目    录


第一部分  中国民主同盟六安市委员会概况

1.主要职责

2.中国民主同盟六安市委员会预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分  2022年预算报表

1. 中国民主同盟六安市委员会2022年收支总表

2.中国民主同盟六安市委员会2022年收入总表

3.中国民主同盟六安市委员会2022年支出总表

4.中国民主同盟六安市委员会2022年财政拨款收支总表

5.中国民主同盟六安市委员会2022年一般公共预算支出表

6.中国民主同盟六安市委员会2022年一般公共预算基本支出表

7.中国民主同盟六安市委员会2022年政府性基金预算支出表

8.中国民主同盟六安市委员会2022年国有资本经营预算支出表

9. 中国民主同盟六安市委员会2022年基本支出总表

10. 中国民主同盟六安市委员会2022年项目支出总表

11. 中国民主同盟六安市委员会2022年政府采购支出表

12. 中国民主同盟六安市委员会2022年政府购买服务支出表

13. 中国民主同盟六安市委员会2022年“三公”经费支出预算表

14. 中国民主同盟六安市委员会2022年项目支出绩效目标表

第三部分  2022年中国民主同盟六安市委员会预算情况说明

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.关于2022年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  中国民主同盟六安市委员会概况

一、主要职责

根据中共六安市委办公室《关于印发<中国民主同盟六安市委员会机关主要职责、内设机构和人员编制方案>的通知》(办〔2004〕61号)文件规定,中国民主同盟六安市委员会主要职责是:

1.同中国共产党通力合作,自觉接受党的领导,坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,贯彻执行“长期共存,互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针,贯彻执行党的基本路线、方针政策,积极发挥参政党的参政议政和民主监督作用。

2.加强民盟的自身建设。组织民盟盟员认真学习,努力践行社会主义核心价值体系,切实履行参政党职能。维护盟员和知识分子的合法权益,反映其意见与要求,促进团结统一,反对分裂祖国,维护安定稳定,促进社会进步。

3.在中共六安市委的领导下,在上级民盟组织的指导下,认真贯彻执行党的路线方针政策和上级民盟组织的会议精神。指导基层支部政治学习、社会调研和盟员活动,做好上传下达、协调联系等服务工作,完成盟员考察、推荐和培训工作。

4.开展参政议政调研活动,积极反映社情民意,向市委、市政府进铮言献良策。发挥民盟组织智力优势,开展技术咨询、法律援助、社会救助等社会服务。

5.完成市委、市政府交办的其他工作。

二、中国民主同盟六安市委员会预算构成

中国民主同盟六安市委员会2022年度部门预算为中国民主同盟六安市委员会本级预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,单位性质为行政单位。截至2021年12月,中国民主同盟六安市委员会实有各类人员4人,其中在职3     人、离休0人、退休1人。

三、2022年度主要工作任务

(一)参政议政,调查研究,围绕经济建设中心,深入实地调查研究,完成民盟安徽省委员会和市政协布置的课题调研任务以及政党协商调研材料,为省市“两会”提供高质量的议案、提案,反映社情民意。

(二)加强自身建设,提高服务水平,积极筹备盟务工作,注重宣传工作。

1.考察学习,提高民盟自身思想水平;

2.积极筹备各类盟务会议及调研活动;

3.开展联谊活动,增进盟员之间的交流与感情;

4.维护民盟六安市委员会网站、微信公众号及编撰《六安盟讯》、参政议政专刊。

(三)服务社会,发挥民盟智力资源优势,开展技术咨询、法律援助、社会救助等,继续开展民盟烛光行动、同心示范工程等社会服务活动。

第二部分 2022年中国民主同盟六安市委员会预算表

中国民主同盟六安市委员会2022年预算表由以下14张表格构成,具体表格内容见附件。

1. 中国民主同盟六安市委员会2022年收支总表(附件表1)

2. 中国民主同盟六安市委员会2022年收入总表(附件表2)

3. 中国民主同盟六安市委员会2022年支出总表(附件表3)

4. 中国民主同盟六安市委员会2022年财政拨款收支总表(附件表4)

5. 中国民主同盟六安市委员会2022年一般公共预算支出表(附件表5)

6. 中国民主同盟六安市委员会2022年一般公共预算基本支出表(附件表6)

7. 中国民主同盟六安市委员会2022年政府性基金预算支出表(附件表7)

8. 中国民主同盟六安市委员会2022年国有资本经营预算支出表(附件表8)

9. 中国民主同盟六安市委员会2022年基本支出总表(附件表9)

10. 中国民主同盟六安市委员会2022年项目支出总表(附件表10)

11. 中国民主同盟六安市委员会2022年政府采购支出表(附件表11)

12. 中国民主同盟六安市委员会2022年政府购买服务支出表(附件表12)

13. 中国民主同盟六安市委员会2022年“三公”经费支出预算表(附件表13)

14. 中国民主同盟六安市委员会2022年项目支出绩效目标表(附件表14)

第三部分 2022年中国民主同盟六安市委员会预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则,中国民主同盟六安市委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。中国民主同盟六安市委员会2022年收支总预算80.97万元,收入全部是一般公共预算拨款收入,支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、以及住房保障支出。

二、关于2022年收入总表的说明

中国民主同盟六安市委员会2022年收入预算80.97万元,收入全部是一般公共预算拨款收入80.97万元,占100%,较2021年预算减少11.53万元,下降12.46%,下降原因主要是1.网站维护费6万元由政府统一支配收回;2.项目经费由市财政统筹缩减。

三、关于2022年支出总表的说明

中国民主同盟六安市委员会2022年支出预算80.97万元,较2021年预算减少11.53万元,下降12.46%,下降原因主要是1.网站维护费6万元由政府统一支配;2.项目经费由市财政统筹缩减。其中,基本支出41.97万元,占51.83%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出39万元,占48.17%,主要用于开展参政议政、社会服务活动以及召开盟员大会等。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

中国民主同盟六安市委员会2022年财政拨款收支预算80.97万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款80.97万元;按资金年度分全部为当年财政拨款收入80.97万元,上年结转0万元。

支出按功能分类分为:一般公共服务支出74.80万元,占92.38%;社会保障和就业支出3.52万元,占4.35%;住房保障支出2.64万元,占3.26%。

与2021年预算相比,收、支总计各减少11.53万元,下降12.46 %。主要原因:一是网站维护费6万元由政府统一支配收回;二是项目经费由市财政统筹缩减。

、关于2022年一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

中国民主同盟六安市委员会2022年一般公共预算拨款80.97万元,较2021年预算拨款减少11.53万元,下降12.46%,主要原因:一是网站维护费6万元由政府统一支配收回;二是项目经费由市财政统筹缩减。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出74.80万元,占92.38%;社会保障和就业支出3.52万元,占4.35%;住房保障支出2.64万元,占3.26%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)2022年预算35.80万元,较2021年预算减少5.66万元,下降13.65%,下降原因主要是网站维护费6万元由政府统一支配收回以及人员工资福利增长变动。

2.一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款) 其他民主党派及工商联事务支出(项)2022年预算39万元,较2021年预算减少1万元,下降2.5%,下降原因主要是项目经费由市财政统筹缩减。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算3.52万元,较2021年预算增加0.07万元,增长2.03%,增长原因主要是人员工资福利增长变动。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算2.64万元,较2021年预算增加0.05万元,增长1.93%,增长原因主要是人员工资福利增长变动。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

中国民主同盟六安市委员会2022年一般公共预算基本支出41.97万元,其中,人员经费31.52万元,公用经费10.44万元。

(一)人员经费31.52万元,主要包括:基本工资13.07万元、津贴补贴7.87万元、奖金1.09万元、伙食补助费1.08万元、机关事业单位基本养老保险费3.52万元、职工基本医疗保险缴费1.54万元、其他社会保障缴费0.04万元、住房公积金2.64万元以及医疗费0.66万元。

(二)公用经费10.44万元,主要包括:办公费1.80万元、咨询费0.10万元、邮电费0.20万元、会议费5万元、公务接待费0.30万元、工会经费0.26万元、福利费0.01万元、其他交通费用2.66万元以及其他商品服务支出0.10万元。

七、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

中国民主同盟六安市委员会2022年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

中国民主同盟六安市委员会2022年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

中国民主同盟六安市委员会2022年预算共安排项目支出39万元,较2021年预算减少6万元,下降13.33%,下降原因主要是市财政统筹缩减项目经费。主要包括:本年财政拨款安排39万元(其中,一般公共预算拨款安排39万元,政府性基金预算拨款安排0万元,国有资本经营预算拨款安排0万元),财政专户管理资金安排0万元,单位资金安排0万元,财政拨款结转结余安排 0万元。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

中国民主同盟六安市委员会2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

中国民主同盟六安市委员会2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2022年“三公”经费支出预算情况说明

2022年,中国民主同盟六安市委员会一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算0.30万元,与2021年相比持平。其中因公出国(境)费0万元,公务接待费0.30万元,公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费。支出预算0万元,较上年预算持平,主要原因是经费使用贯彻落实党中央“八项规定”和市委市政府20条要求。

(二)公务接待费。支出预算0.30万元,与2021年相比持平,主要原因是经费使用贯彻落实党中央“八项规定”和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

(三)公务用车购置及运行费。支出预算0万元,与2021年相比持平,经费使用贯彻落实党中央“八项规定”和市委市政府20条要求。其中:公务用车运行费0万元,与2021年相比持平。公务用车购置费0万元,与2021年相比持平。

十三、其他重要事项情况说明

(一)项目绩效目标编制情况。

2022年中国民主同盟六安市委员会编制项目绩效目标2个,预算资金39万元。绩效目标实行部门自评或第三方评价。

1、盟员大会会议费5万元,总体目标是:依据民盟省委要求和民盟章程规定,市级盟市委每年要召开两次全体成员大会。总办结全年工作,分组讨论,布置下一年工作,经验交流等。每次参会人员200人;定期召开民盟市委全委会议,总结工作部署工作。

绩效指标情况是:产出指标-数量指标-会议人数不少于100人;产出指标-数量指标-会议次数每年不少于1次;产出指标-质量指标-会议出勤率不少于参会代表的90%;产出指标-实效指标-项目完成时限在本年度内完成;产出指标-成本指标-会议人均费用标准小于等于350元每人每天。效益指标-社会效益指标-对保障民主党派基层组织履职、扩大多党合作事业的影响程度良好;效益指标-社会效益指标-对提高民主党派组织建设水平的持续影响程度良好。满意度指标-满意度指标-盟员满意度不小于90%。

2、参政议政调研及社会服务经费34万元,总体目标是:民盟工作其中重要一项是围绕市委市政府中心工作,做好参政议政,提供调研报告。每年组织专项调研活动,向政协、人大两会提供提案、议案,常年收集整理有关人民群众利益和社会稳定等各方面的社情民意,为市委市政府决策提供参考;完成盟中央和盟省委下达的专项调研任务;组织全体盟员考察经济建设成果和重大民生项目。

绩效指标情况是:产出指标-数量指标-参政议政调研、社会服务活动次数每年不少于10次,调研报告、理论研究文章篇数(含重点建言)每年不少于10篇,烛光行动、同心示范工程每年开展次数不少于10次;产出指标-质量指标-六安盟讯、六安民盟志编印质量达标率不小于90%,任务完成率不小于90%;产出指标-实效指标-项目完成时限在本年度内完成,参政议政及时率不小于90%;产出指标-成本指标-参政议政调研活动人均费用标准小于等于300元每人每天;六安盟讯办刊费用标准每年不超过20000元。效益指标-社会效益指标-对民盟履职、促进事业发展的提升或影响力程度良好;效益指标-可持续影响指标-对提高盟员参加民盟组织活动积极性的影响程度良好。满意度指标-满意度指标-盟员满意度不小于90%。

(二)机关运行经费。

2022年中国民主同盟六安市委员会本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算10.44万元,较2021年减少5.98万元,下降36.42%,下降主要原因是网站维护费6万元由政府统一支配收回。

(三)政府采购情况。

2022年中国民主同盟六安市委员会政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至2021年12月,中国民主同盟六安市委员会固定资产总金额10.74万元,较2021年相比持平,其中,土地、房屋及构筑物0万元、通用设备7.09万元、专用设备0万元、其他资产3.65万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台(套),单位价值100万元以上的专用设备有0台(套)。

2022年中国民主同盟六安市委员会预算安排购置车辆0  辆,购置费0万元。

2022年中国民主同盟六安市委员会预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金:指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金:指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。


附表:中国民主同盟六安市委员会2022年预算报表(14张)

1.中国民主同盟六安市委员会2022年收支总表

2.中国民主同盟六安市委员会2022年收入总表

3.中国民主同盟六安市委员会2022年支出总表

4.中国民主同盟六安市委员会2022年财政拨款收支总表

5.中国民主同盟六安市委员会2022年一般公共预算支出表

6.中国民主同盟六安市委员会2022年一般公共预算基本支出表

7.中国民主同盟六安市委员会2022年政府性基金预算支出表

8.中国民主同盟六安市委员会2022年国有资本经营预算支出表

9.中国民主同盟六安市委员会2022年基本支出总表

10.中国民主同盟六安市委员会2022年项目支出总表

11.中国民主同盟六安市委员会2022年政府采购支出表

12.中国民主同盟六安市委员会2022年政府购买服务支出表

13.中国民主同盟六安市委员会2022年“三公”经费支出预算表

14.中国民主同盟六安市委员会2022年项目支出绩效目标表


 
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